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2015年县水产技术推广站部门决算情况说明
作者:管理员    发布于:2016-05-11 18:57:35    文字:【】【】【

 

一、 单位基本情况

县水产技术推广站人员属全额事业单位,编制4人,其中事业编制4人。年初职工数4人,年末职工4人,人员数量无变化,其中副科级1人、中级职称1人,初级职称1人,工人1人,年经费预算7.4万元。车辆编制1辆,实有车辆2辆。

二、主要职能

1、全面开展水生生物检验检疫、疫病预防、水产品质量初步检测工作。

2、加强干部职工培训和渔业科技人才培训工作。

三、2015年单位收支情况及增减变动及原因

本年收入9973021.46元,比上年的2184209.02元增加了7788812.44元,增幅 356.6%。其中本年财政拨款9318922.4元(其中项目资金891万元:生态保护项目资金250万元、湖库生态环境项目资金200万元、科技转化与推广服务项目资金431万元、其他农业支出项目资金10万元),占总收入的93.44%;事业收入423815元,占总收入的4.25%;其他收入230284.06元,占总收入的2.31%;财政拨款比上年增加8230637.67元,增幅28.32%,主要由于项目资金比去年增加821万元,财政拨款基本支出比上年增加2.06万元(主要由于本年增资);事业收入比上年减少406185元,减幅为48.94%,主要由于地区水产局拨鱼苗款比去年减少;其他收入比上年减少35640.23元,减幅为13.4%,主要由于本年科技项目资金减少,综合财政拨款大幅增长抵减事业收入减少的因素,本年财政拨款仍大幅增长。

本年支出7533930.41元,其中基本支出872702.72元,占总支出的11.58%;项目支出6661227.69元(其中基本建设类项目支出6561227.69元,行政事业类项目支出100000元)占总支出的88.42%。基本支出中人员经费380060.4元,占基本支出的43.55%; 日常公用经费492642.32元,占基本支出的56.45%。公用经费中商品服务支出409952.6元,占公用经费98.58%,其他资本性支出5900元,占公用经费1.42%。本年支出比上年支出2184209.02元增加5349721.39元,增幅为244.93%,其中基本支出比去年增加113232.51元,增幅14.91%,主要由于人员经费增加19055.64元,增幅5.28%,主要由于本年增资;公用经费增加94176.87元,增幅23.63%,主要由于非财政拨款支出中办公费、电费、专用材料费均比去年增加。项目支出比上年增加5236488.88元,增幅367.54%,主要由于本年基本建设项目支出增加。

本年项目收入891万元,全部为财政资金拨款,其中基本建设类项目资金881万元,行政事业类项目资金10万元;本年项目支出666.1万元,全部为财政拨款支出,其中基本建设类项目支出656.1万元,行政事业类项目支出10万元;年末项目资金结转结余724.88万元,其中基本建设项目资金结转结余724.88万元。

财政拨款差异1.95万元:由于人员增资形成的人员经费差异。

附表5部门决算相关信息表中“三公”经费支出中,三公经费总额为14969.8元,比去年的8800.29元增加6169.51元,增幅70.11%,主要由于项目资金中增加了10000元公务用车运行维护费;其中年末公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费14969.8元。

 

                    

福海县水产技术推广

2016-4-1

 

 

 

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脚注信息
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